MANUAL PARA CREAR UN COMPROBANTE NO DOMICILIADO

• Paso 1: Ingresar al módulo de contabilidad:

  

• Paso 2: Ingresar al menú Proveedores > Facturas:

  

• Paso 3: Clic en botón crear:

  

• Paso 4: Llenar los datos en el documento:

  • Ingresar el tipo de documento > comprobante no domiciliado.

  • Seleccionar el proveedor, tener en cuenta que el proveedor debe contar con un documento tributario no domiciliado. Si no existe el proveedor, debería crearlo.

  • Ingresar la serie y el número del documento, ambos campos es depende del que realiza el registro.

  • Llenar el campo descripción registro > una descripción breve acerca del documento.

  • Llenar el campo referencia proveedor

  • Ingresar el producto en las líneas de factura:

    

• Paso 5: Guardar y validar:

  

PROCESO TERMINADO