[OBJ] Crear una factura de anticipo y aplicarla a una venta

Permite generar una factura por anticipo (pago adelantado) y posteriormente aplicarla a la factura final de la venta.

[PASO 1] Crear la venta

1. Ingresar al módulo de ventas.

2. Crear una nueva venta (ejemplo: total 1619).

3. Confirmar la venta.

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[PASO 2] Crear la factura de anticipo

1. Clic en Crear Factura.

2. Seleccionar Depósito cantidad fijo.

3. Ingresar el monto del anticipo en Cantidad del depósito (ejemplo: 800) y hacer clic en Crear y ver facturas.

4. El sistema generará automáticamente una factura con el concepto "Anticipo Moneda Nacional".

5. Editar la factura:

• Cambiar el Tipo de documento a "Factura".
• Verificar que el Plazo de pago sea "Inmediato".
• Ingresar la Serie - Documento correspondiente.

• En la línea del producto, modificar la descripción a:
  "Anticipo MN (Moneda Nacional)".

6. Guardar y Validar la factura.

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[PASO 3] Aplicar el anticipo a la venta

1. Regresar a la venta original.
2. Clic en Crear Factura.

3. Seleccionar Línea facturar de deducir pagos por adelantado y hacer clic en Crear y ver facturas.

4. Ubicar la factura de anticipo creada previamente.

5. Ingresar a la nueva factura para aplicar el anticipo.

Editar y completar:

• Cambiar el Tipo de documento a "Factura".
• Verificar que el Plazo de pago sea "Inmediato".
• Ingresar la Serie - Documento.
• En el campo Anticipo, escribir "Aplicación de Anticipo".
• En Facturas relacionadas, agregar la factura de anticipo.

6. Revisar las líneas para verificar:

• Aplicación del anticipo.
• Impuestos.
• Total final.

7. Si la línea de anticipo no aparece automáticamente, ingresarla manualmente según la factura de anticipo.

8. Guardar y Validar la factura final.

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[RESULTADO]

• Se genera una factura por anticipo.
• El anticipo queda aplicado correctamente a la factura final.
• El saldo restante se calcula automáticamente.
• La venta queda correctamente facturada con el descuento del anticipo.

PROCESO TERMINADO